Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
18051
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
52 / 2021
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21000.00
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.
6,71
140.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.
140.910,00
31/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/402174; 001/401644; 001/403149; 001/400340; 001/398542; 001/403153; 001/403322; 001/402981; 001/402728; 001/401228; 001/402488; 001/401008; 001/398515; 001/403007; 001/402013; 001/402931; 001/401306; 001/402520; 001/399681; 001/401643; 001/398298; 001/400646; 001/400116; 001/401862; 001/398288; 001/401003; 001/399337; 001/400652; 001/398293; 001/399677; 001/401284; 001/402720; 001/400653; 001/401978; 001/399685; 001/401229; 001/398196; 001/400457; 001/398520; 001/400114; 001/398124; 001/399439;
70.418,28
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/402174; 001/401644; 001/403149; 001/400340; 001/398542; 001/403153; 001/403322; 001/402981; 001/402728; 001/401228; 001/402488; 001/401008; 001/398515; 001/403007; 001/402013; 001/402931; 001/401306; 001/402520; 001/399681; 001/401643; 001/398298; 001/400646; 001/400116; 001/401862; 001/398288; 001/401003; 001/399337; 001/400652; 001/398293; 001/399677; 001/401284; 001/402720; 001/400653; 001/401978; 001/399685; 001/401229; 001/398196; 001/400457
70.418,28
30/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/405439; 001/406269; 001/404778; 001/405913; 001/406944; 001/407407; 001/406228; 001/407178; 001/404903; 001/405926; 001/404668; 001/405545; 001/404902; 001/405919; 001/407744; 001/404901; 001/407017; 001/405108; 001/404208; 001/405917; 001/407489; 001/409030; 001/410143; 001/405675; 001/405460; 001/406035; 001/404236; 001/407164; 001/410357; 001/409585; 001/410168; 001/409304; 001/408556; 001/405914; 001/409583; 001/409390; 001/406652; 001/407484; 001/410387; 001/410148;
70.491,72
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/405439; 001/406269; 001/404778; 001/405913; 001/406944; 001/407407; 001/406228; 001/407178; 001/404903; 001/405926; 001/404668; 001/405545; 001/404902; 001/405919; 001/407744; 001/404901; 001/407017; 001/405108; 001/404208; 001/405917; 001/407489; 001/409030; 001/410143; 001/405675; 001/405460; 001/406035; 001/404236; 001/407164; 001/410357; 001/409585; 001/410168; 001/409304; 001/408556; 001/405914; 001/409583; 001/409390; 001/406652; 001/407484
70.491,72
TOTAL
140.910,00
140.910,00
140.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.