Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. |
6.000,00 |
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31/10/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/398516; 001/402615; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22. |
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421,02 |
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07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/398516; 001/402615; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22. |
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421,02 |
30/11/2022 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/407267; 001/405683; 001/408879; 001/405630; 001/407791; 001/404664; 001/406210; 001/408558; 001/410158; 001/407273; 001/408888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/22. |
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2.723,97 |
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07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/407267; 001/405683; 001/408879; 001/405630; 001/407791; 001/404664; 001/406210; 001/408558; 001/410158; 001/407273; 001/408888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/22. |
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2.723,97 |
29/12/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/415596; 001/412968; 001/410901; 001/415037; 001/413572; 001/414875; 001/412263; 001/413925; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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1.915,54 |
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29/12/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA |
-939,47 |
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10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/415596; 001/412968; 001/410901; 001/415037; 001/413572; 001/414875; 001/412263; 001/413925; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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1.915,54 |
TOTAL |
5.060,53 |
5.060,53 |
5.060,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.