Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
18059
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
52 / 2021
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2453.99
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.
4,89
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.
12.000,00
31/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/402681; 001/403071; 001/403488; 001/403067; 001/404066; 001/402879; 001/403244; 001/404076; 001/402885; 001/403262; 001/404000; 001/398312; 001/402217; 001/401623; 001/401392; 001/402621; 001/399308; 001/400303; 001/398909; 001/399599; 001/400004; 001/401185; 001/399851; 001/400726; 001/398258; 001/398721; 001/397738; 001/398486; 001/399854; 001/400497; 001/400091; 001/399655; 001/401196; 001/402150; 001/401088; 001/401402; 001/403060; 001/403745; 001/402813; 001/403130; 001/398184; 001/399085; 001/397840; 001/404172; 001/398933; 001/400162; 001/398395; 001/399469; 001/398717; 001/399908; 001/398484; 001/399356; 001/399801; 001/400909; 001/400500; 001/400066; 001/400436; 001/401129; 001/400073; 001/399859; 001/401624; 001/401859; 001/401395; 001/401818; 001/401399; 001/402267; 001/401199; 001/401666;
8.816,51
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/402681; 001/403071; 001/403488; 001/403067; 001/404066; 001/402879; 001/403244; 001/404076; 001/402885; 001/403262; 001/404000; 001/398312; 001/402217; 001/401623; 001/401392; 001/402621; 001/399308; 001/400303; 001/398909; 001/399599; 001/400004; 001/401185; 001/399851; 001/400726; 001/398258; 001/398721; 001/397738; 001/398486; 001/399854; 001/400497; 001/400091; 001/399655; 001/401196; 001/402150; 001/401088; 001/401402; 001/403060; 001/403745
8.816,51
30/11/2022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409199; 001/408631; 001/407093; 001/410443; 001/406296; 001/407572; 001/404522; 001/405860; 001/405057; 001/405526; 001/409213; 001/408531; 001/409536; 001/408744; 001/408827; 001/407390; 001/408537; 001/408731; 001/409408; 001/408974; 001/410097; 001/409196; 001/410527;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22
3.183,49
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409199; 001/408631; 001/407093; 001/410443; 001/406296; 001/407572; 001/404522; 001/405860; 001/405057; 001/405526; 001/409213; 001/408531; 001/409536; 001/408744; 001/408827; 001/407390; 001/408537; 001/408731; 001/409408; 001/408974; 001/410097; 001/409196; 001/410527;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22
3.183,49
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.