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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18059 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2453.99 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 4,89 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 12.000,00
31/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/402681; 001/403071; 001/403488; 001/403067; 001/404066; 001/402879; 001/403244; 001/404076; 001/402885; 001/403262; 001/404000; 001/398312; 001/402217; 001/401623; 001/401392; 001/402621; 001/399308; 001/400303; 001/398909; 001/399599; 001/400004; 001/401185; 001/399851; 001/400726; 001/398258; 001/398721; 001/397738; 001/398486; 001/399854; 001/400497; 001/400091; 001/399655; 001/401196; 001/402150; 001/401088; 001/401402; 001/403060; 001/403745; 001/402813; 001/403130; 001/398184; 001/399085; 001/397840; 001/404172; 001/398933; 001/400162; 001/398395; 001/399469; 001/398717; 001/399908; 001/398484; 001/399356; 001/399801; 001/400909; 001/400500; 001/400066; 001/400436; 001/401129; 001/400073; 001/399859; 001/401624; 001/401859; 001/401395; 001/401818; 001/401399; 001/402267; 001/401199; 001/401666; 8.816,51
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/402681; 001/403071; 001/403488; 001/403067; 001/404066; 001/402879; 001/403244; 001/404076; 001/402885; 001/403262; 001/404000; 001/398312; 001/402217; 001/401623; 001/401392; 001/402621; 001/399308; 001/400303; 001/398909; 001/399599; 001/400004; 001/401185; 001/399851; 001/400726; 001/398258; 001/398721; 001/397738; 001/398486; 001/399854; 001/400497; 001/400091; 001/399655; 001/401196; 001/402150; 001/401088; 001/401402; 001/403060; 001/403745 8.816,51
30/11/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409199; 001/408631; 001/407093; 001/410443; 001/406296; 001/407572; 001/404522; 001/405860; 001/405057; 001/405526; 001/409213; 001/408531; 001/409536; 001/408744; 001/408827; 001/407390; 001/408537; 001/408731; 001/409408; 001/408974; 001/410097; 001/409196; 001/410527;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22 3.183,49
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409199; 001/408631; 001/407093; 001/410443; 001/406296; 001/407572; 001/404522; 001/405860; 001/405057; 001/405526; 001/409213; 001/408531; 001/409536; 001/408744; 001/408827; 001/407390; 001/408537; 001/408731; 001/409408; 001/408974; 001/410097; 001/409196; 001/410527;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22 3.183,49
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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