Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18073
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 7.900,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16950/2022.
0,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 7.900,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16950/2022.
1.580,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 7.900,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16950/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAÕ DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.580,00
14/11/2022
ESTORNO DEVIDO INTEGRAÇÃO CONTÁBIL A MAIOR.
-1.183,19
14/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR
-1.183,19
18/11/2022
Pagamento de Empenho 18073/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
396,81
TOTAL
396,81
396,81
396,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
