Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18083
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃODO SEGURO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2296/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6000/2022.
3.404,75
3.404,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃODO SEGURO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2296/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6000/2022.
3.404,75
01/11/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃODO SEGURO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2296/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6000/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.404,75
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018083/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
3.404,75
TOTAL
3.404,75
3.404,75
3.404,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
