Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
18087
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BARRA FERRO, TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO, TOLDO E CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1905/2022.ORDEM DE COMPRA 5991/2022.
12.000,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, BARRA FERRO, TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO, TOLDO E CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1905/2022.ORDEM DE COMPRA 5991/2022.
12.000,00
17/04/2023
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/46337715; 890/46337774; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
12.000,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018087/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
12.000,00
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
