Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
18088
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, TOLDO E CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5992/2022.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, TOLDO E CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5992/2022.
7.000,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, TOLDO E CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5992/2022. LIQUIDADO CFME NF 013/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
7.000,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018088/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
