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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	18092	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 504/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5994/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 504/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5994/2022.	40,00
09/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 504/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5994/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.		40,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 18092/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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