| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 18096 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FICHA 2.500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 FICHAS DE VALE PRESENTE, CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS DO NATAL EM COMUNIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, CFE MEMORANDO AS Nº 848/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5997/2022. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | OUTROS, FICHA 2.500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 FICHAS DE VALE PRESENTE, CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS DO NATAL EM COMUNIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, CFE MEMORANDO AS Nº 848/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5997/2022. | 750,00 | ||
| 14/11/2022 | OUTROS, FICHA 2.500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 FICHAS DE VALE PRESENTE, CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS DO NATAL EM COMUNIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, CFE MEMORANDO AS Nº 848/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5997/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 750,00 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018096/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
