| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18099 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022. | 1.300,00 | ||
| 10/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022. LIQUIDADO CFME NF 268/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.300,00 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018099/2022 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
