Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18099
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022.
1.300,00
10/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2273/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5999/2022. LIQUIDADO CFME NF 268/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.300,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018099/2022
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
