SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E PARQUET DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2169/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6007/2022.
1.024,00
1.024,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E PARQUET DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2169/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6007/2022.
1.024,00
07/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E PARQUET DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2169/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6007/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91779 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.024,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018100/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.024,00
TOTAL
1.024,00
1.024,00
1.024,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
