SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE 16 LUMINÁRIAS DE LED DE EMBUTIR E COLOCAÇÃO DE 25M DE FITA DE LED EM GESSO REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1865/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6009/2022.
4.800,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE 16 LUMINÁRIAS DE LED DE EMBUTIR E COLOCAÇÃO DE 25M DE FITA DE LED EM GESSO REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1865/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6009/2022.
4.800,00
07/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE 16 LUMINÁRIAS DE LED DE EMBUTIR E COLOCAÇÃO DE 25M DE FITA DE LED EM GESSO REALIZADO NO HALL DE ENTRADA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1865/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6009/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.800,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018110/2022
IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797
4.800,00
TOTAL
4.800,00
4.800,00
4.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
