STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA(ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHENDO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 03/11/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 865/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHENDO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 03/11/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 865/2022.
144,00
01/11/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHENDO NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 03/11/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 865/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
144,00
04/11/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 03.11.2022)
-72,00
04/11/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 03.11.2022)
-72,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018114/2022
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
