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Exercício: 2022
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18117	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ALFÁLTICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO REALIZADO NA RUA MAUA E VASCONCELOS PINTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1076/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6012/2012.	11.024,87	11.024,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	SERVIÇO ALFÁLTICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO REALIZADO NA RUA MAUA E VASCONCELOS PINTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1076/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6012/2012.	11.024,87
07/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO REALIZADO NA RUA MAUA E VASCONCELOS PINTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1076/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6012/2012.LIQUIDADO CFE NF Nº 482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		11.024,87
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO REALIZADO NA RUA MAUA E VASCONCELOS PINTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1076/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6012/2012.LIQUIDADO CFE NF Nº 482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.			10.551,90
10/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18117/2022			472,97
TOTAL		11.024,87	11.024,87	11.024,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2022	472,97	8277/2022	Lançada
TOTAL		472,97