Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18121
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CLUBE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA VIDATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA TRANSNAÇÃO DE PATINAÇÃO EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6033/2022.
3.690,00
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CLUBE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA VIDATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA TRANSNAÇÃO DE PATINAÇÃO EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6033/2022.
3.690,00
10/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CLUBE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA VIDATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA TRANSNAÇÃO DE PATINAÇÃO EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6033/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2472 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.690,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018121/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
3.690,00
TOTAL
3.690,00
3.690,00
3.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
