Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18125
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA JOVENS TALENTOS DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MÚSICA NA SEDE DA AD3 DO EXÉRCITO EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2151/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6035/2022.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA JOVENS TALENTOS DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MÚSICA NA SEDE DA AD3 DO EXÉRCITO EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2151/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6035/2022.
700,00
04/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA JOVENS TALENTOS DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MÚSICA NA SEDE DA AD3 DO EXÉRCITO EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2151/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6035/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
700,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA JOVENS TALENTOS DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MÚSICA NA SEDE DA AD3 DO EXÉRCITO EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2151/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6035/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
676,90
10/11/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18125/2022
23,10
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
