| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 18132 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE MILAN FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL EM ESPUMOSO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6039/2022. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE MILAN FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL EM ESPUMOSO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6039/2022. | 550,00 | ||
| 04/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE MILAN FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL EM ESPUMOSO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6039/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 550,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE MILAN FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DE FUTSAL EM ESPUMOSO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6039/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 531,85 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18132/2022 | 18,15 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 04/11/2022 | 18,15 | 8273/2022 | Lançada |
| TOTAL | 18,15 |
