| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 18136 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | OUTROS, PEÇA ARTESANAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 PEÇAS ARTESANAIS "PITANGA EU AMO IBIRUBÁ" PARA OFERECER COMO MINO PERSONALIZADO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6041/2022. | 22,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | OUTROS, PEÇA ARTESANAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 PEÇAS ARTESANAIS "PITANGA EU AMO IBIRUBÁ" PARA OFERECER COMO MINO PERSONALIZADO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6041/2022. | 1.210,00 | ||
| 08/11/2022 | OUTROS, PEÇA ARTESANAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 PEÇAS ARTESANAIS "PITANGA EU AMO IBIRUBÁ" PARA OFERECER COMO MINO PERSONALIZADO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6041/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.600.049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.210,00 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018136/2022 ANDREIA ROTHER - 22452 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
