3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO , BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222.
690,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
PEÇAS, CABO , BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222.
690,00
22/12/2022
PEÇAS, CABO , BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
690,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018143/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.