| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 18143 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CABO , BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | PEÇAS, CABO , BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222. | 690,00 | ||
| 22/12/2022 | PEÇAS, CABO , BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS FROTA Nº 199 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 2279/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6025/222. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 690,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018143/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
