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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000	Exportar os Dados

Número do empenho:	18148	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISTRITO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
225.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022.	13,28	2.988,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022.	2.988,00
04/11/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.988,00
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018148/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675			2.988,00
TOTAL		2.988,00	2.988,00	2.988,00
SALDO A PAGAR				0,00