| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
| Número do empenho: | 18148 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRITO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022. | 13,28 | 2.988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022. | 2.988,00 | ||
| 04/11/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA 2 DEMÃOS REALIZADA NA SALA A2 DO BERÇARIO INDUSTRIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 129/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6029/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.988,00 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018148/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 | 2.988,00 | ||
| TOTAL | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
