Nome do Credor: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18167
Data de lançamento:
04/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022.
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2022
SERVIÇO ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022.
138,00
04/11/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
138,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018167/2022
PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 29577
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
