| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 18167 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ANTIVÍRUS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022. | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | SERVIÇO ANTIVÍRUS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022. | 138,00 | ||
| 04/11/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANTIVÍRUS PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO R.A.D Nº 043/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6055/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 138,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018167/2022 PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 29577 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
