Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 517/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN).
0,00
2.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 517/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN).
2.412,00
04/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 517/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
2.412,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018185/2022
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
2.412,00
TOTAL
2.412,00
2.412,00
2.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.