Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022. Botijão de Gás 45 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2022.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. |
779,72 |
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04/11/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6492 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/22 (REF 1P45)
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220,58 |
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14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6492 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/22 (REF 1P45)
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220,58 |
30/11/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 6538/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2022.
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114,43 |
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08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 6538/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2022.
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114,43 |
22/12/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6564 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF DEZ/22
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436,43 |
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29/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18188/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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436,43 |
30/12/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-8,28 |
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TOTAL |
771,44 |
771,44 |
771,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.