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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18193	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VÁLVULA SOLENÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1132/2022.ORDEM DE COMPRA 6071/2022.	4.316,40	4.316,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	PEÇAS, VÁLVULA SOLENÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1132/2022.ORDEM DE COMPRA 6071/2022.	4.316,40
11/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1132/2022.ORDEM DE COMPRA 6071/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1297/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOVP AULO SÉRGIO VOGT.		4.316,40
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018193/2022 ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525			4.316,40
TOTAL		4.316,40	4.316,40	4.316,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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