3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORRENTE, PONTEIRA, REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1133/2022.ORDEM DE COMPRA 6072/2022.
4.104,90
4.104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
PEÇAS, CORRENTE, PONTEIRA, REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1133/2022.ORDEM DE COMPRA 6072/2022.
4.104,90
11/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1133/2022.ORDEM DE COMPRA 6072/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1296/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
4.104,90
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018194/2022
ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525
4.104,90
TOTAL
4.104,90
4.104,90
4.104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.