Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
18195
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022.
3.800,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022.
3.800,00
09/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.639.650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.800,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018195/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
