| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 |
| Número do empenho: | 18195 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022. | 3.800,00 | ||
| 09/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA FERRO, TUBO, BARRA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1879/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6060/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.639.650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.800,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018195/2022 HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
