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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18196	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOMBA HIDR., FILTRO, BARRA DE DIREÇÃO, LUVA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BOMBA HIDRÁULICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1134/2022.ORDEM DE COMPRA 6073/2022.	7.145,30	7.145,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	PEÇAS, BOMBA HIDR., FILTRO, BARRA DE DIREÇÃO, LUVA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BOMBA HIDRÁULICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1134/2022.ORDEM DE COMPRA 6073/2022.	7.145,30
11/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BOMBA HIDRÁULICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1134/2022.ORDEM DE COMPRA 6073/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1295/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		7.145,30
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018196/2022 ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525			7.145,30
TOTAL		7.145,30	7.145,30	7.145,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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