Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
18197
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS E RETIRADA DE SIRENE DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6074/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS E RETIRADA DE SIRENE DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6074/2022.
1.050,00
11/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS E RETIRADA DE SIRENE DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6074/2022. LIQUIDADO CFME NF 258/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.050,00
18/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018197/2022
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
