Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
18202
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHAS, CABO, JG. PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1131/2022.ORDEM DE COMPRA 6077/2022.
5.550,00
5.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
PEÇAS, BUCHAS, CABO, JG. PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1131/2022.ORDEM DE COMPRA 6077/2022.
5.550,00
11/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1131/2022.ORDEM DE COMPRA 6077/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 043639449/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
5.550,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018202/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
5.550,00
TOTAL
5.550,00
5.550,00
5.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
