STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6064/2022.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6064/2022.
48,00
10/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6064/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 91905/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
48,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018206/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.