STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FELTROS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINEIRAS DOS GRUPOS DE TRABALHOS DE NATAL E GRUPO DE GESTANTES, CFE MEMORANDO AS Nº 872/2022.ORDEM DE COMPRA 6080/2022.
4.933,80
4.933,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FELTROS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINEIRAS DOS GRUPOS DE TRABALHOS DE NATAL E GRUPO DE GESTANTES, CFE MEMORANDO AS Nº 872/2022.ORDEM DE COMPRA 6080/2022.
4.933,80
09/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALORES INCORRETOS, CFE MEMORANDO AS Nº 891/2022.
-4.933,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
