| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABRICIO M M DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 18219 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO RECARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2182/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6092/202 | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SERVIÇO RECARGA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2182/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6092/202 | 210,00 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2182/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6092/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/672 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 210,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018219/2022 FABRICIO M M DE OLIVEIRA - 30764 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
