Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087
Dados do Empenho
Número do empenho:
18223
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 840/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6065/2022.
2.435,50
2.435,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 840/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6065/2022.
2.435,50
14/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 840/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6065/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.691.023 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.435,50
17/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018223/2022
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715
2.435,50
TOTAL
2.435,50
2.435,50
2.435,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
