| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 18224 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. | 30,00 | ||
| 30/11/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 30,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018224/2022 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
