Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18224 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. |
30,00 |
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| 30/11/2022 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NA SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 856/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6066/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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30,00 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018224/2022
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
