STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER, CARTUCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022.
4.270,00
4.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
OUTROS, TONER, CARTUCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022.
4.270,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043876109 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
4.270,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018225/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
4.270,00
TOTAL
4.270,00
4.270,00
4.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
