| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18225 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER, CARTUCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022. | 4.270,00 | 4.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | OUTROS, TONER, CARTUCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022. | 4.270,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERES E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA STASH, SINE E CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 857/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6067/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043876109 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.270,00 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018225/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 4.270,00 | ||
| TOTAL | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
