3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS NA RUA SÃO PAULO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1124/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6069/2022.
1.131,00
1.131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS NA RUA SÃO PAULO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1124/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6069/2022.
1.131,00
06/12/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS NA RUA SÃO PAULO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1124/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6069/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.131,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS NA RUA SÃO PAULO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1124/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6069/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.081,24
09/12/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18227/2022
49,76
TOTAL
1.131,00
1.131,00
1.131,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
