Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2352/2022.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2352/2022.
1.800,00
30/11/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2352/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2022174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.800,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018231/2022
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.