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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18233	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969, CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702902541263670, E AVALIÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969 CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2345/2022.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	VALOR REFERENTE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969, CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702902541263670, E AVALIÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969 CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2345/2022.	850,00
10/11/2022	VALOR REFERENTE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969, CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702902541263670, E AVALIÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708402729592969 CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2345/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		850,00
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018233/2022 PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA - 28719			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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