Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
18235
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 875/2022.
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432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 875/2022.
432,00
07/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 875/2022. LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
432,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018235/2022
MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
