| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 18240 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado, embalagem de 18 quilos, tipo extrema pressão (EO) de sabão de Lítio/cálcio com aditivos de extrema pressão para em condições severas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 1157/2022. | 555,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado, embalagem de 18 quilos, tipo extrema pressão (EO) de sabão de Lítio/cálcio com aditivos de extrema pressão para em condições severas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 1157/2022. | 2.220,00 | ||
| 14/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 1157/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 2.220,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018240/2022 CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 30121 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
