SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PIVO,BIELETA,AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 450 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2112/2022.ORDEM DE COMPRA 6103/2022.
1.280,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
PEÇAS,PIVO,BIELETA,AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 450 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2112/2022.ORDEM DE COMPRA 6103/2022.
1.280,00
14/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 450 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2112/2022.ORDEM DE COMPRA 6103/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.280,00
18/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018253/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
