SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOP FACIL,EMBALAGEM TRANSPARENTE,IMPRESSAO CERTIFICADO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2190/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6104/2022.
66,75
66,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
TOP FACIL,EMBALAGEM TRANSPARENTE,IMPRESSAO CERTIFICADO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2190/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6104/2022.
66,75
10/11/2022
TOP FACIL,EMBALAGEM TRANSPARENTE,IMPRESSAO CERTIFICADO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2190/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6104/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 564 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
66,75
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018254/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
66,75
TOTAL
66,75
66,75
66,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
