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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 18256 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA RECEPCIONAR OS CORALISTAS NO EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6106/2022. 701,00 701,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA RECEPCIONAR OS CORALISTAS NO EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6106/2022. 701,00
10/11/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA RECEPCIONAR OS CORALISTAS NO EVENTO 13º CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 2150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6106/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.681.984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 701,00
16/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018256/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 701,00
TOTAL 701,00 701,00 701,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.