| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 18257 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇO CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CÓPIAS DE CHAVES DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2189/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6107/2022. | 10,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | SERVIÇO CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CÓPIAS DE CHAVES DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2189/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6107/2022. | 70,00 | ||
| 10/11/2022 | SERVIÇO CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CÓPIAS DE CHAVES DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2189/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6107/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 70,00 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018257/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
