| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 | 0,00 | 252,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 | 252,38 | ||
| 28/01/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 252,38 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 1826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,38 | ||
| TOTAL | 252,38 | 252,38 | 252,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
