Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
18264
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
700.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/SANDUICHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 SANDUÍCHES PARA LANCHE AOS ALUNOS DO TORNEIO INTERESCOLAR NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2174/2022.ORDEM DE COMPRA 6114/2022.
5,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/SANDUICHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 SANDUÍCHES PARA LANCHE AOS ALUNOS DO TORNEIO INTERESCOLAR NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2174/2022.ORDEM DE COMPRA 6114/2022.
3.500,00
10/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/SANDUICHE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 SANDUÍCHES PARA LANCHE AOS ALUNOS DO TORNEIO INTERESCOLAR NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2174/2022.ORDEM DE COMPRA 6114/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.659.148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
3.500,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018264/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
