| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 18271 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAL HIDRATADA 20KG,CIMENTO 50KG,AREIA MEDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2172/2022.ORDEM DE COMPRA 6122/2022. | 579,00 | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | CAL HIDRATADA 20KG,CIMENTO 50KG,AREIA MEDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2172/2022.ORDEM DE COMPRA 6122/2022. | 579,00 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2172/2022.ORDEM DE COMPRA 6122/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/18872 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 579,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018271/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
