Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18272
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6123/2022.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6123/2022.
1.000,00
14/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6123/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.000,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18272/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727
967,00
16/11/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18272/2022
33,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
