Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18273
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6124/2022.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6124/2022.
700,00
10/11/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6124/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS DA CATEGORIAS DE BASE ATÉ A CIDADE DE TIO HUGO-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 2154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6124/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
676,90
16/11/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18273/2022
23,10
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
