Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
18276
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2178/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6130/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2178/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6130/2022.
150,00
11/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2178/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6130/2022. LIQUIDADO CFME NF 9885/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
150,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018276/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
